Simulador Tributário Combina

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Operação e produtos

Compra para revenda pela Combina e venda ao consumidor final.

PEDIDO COMPLETO

Dados da operação

CS e CT: contribuintes de ICMS em SP

Cliente

Data prevista

UF de destino

Cliente perante o ICMS

Finalidade para o cliente

Cliente final. A aquisição pela Combina é para revenda.

NF de compra · dados da DANFE

1 item

Use Importar XML ou transcreva os dados de cada linha. Bases e impostos são os valores totais do item; o preço é unitário. Informe zero quando não houver destaque.

Fornecedor

Tipo de fornecedor

Papel do fornecedor nesta compra.

Destino da compraCombina · SPCS ou CT · contribuinte de ICMS · compra para revenda

UF do fornecedor

Frete na NF de compra

Total impresso na DANFE (conferência)

Opcional. Compara o documento com a soma calculada.

01Item da compra e da venda

Equipamento completo · Novo · Origem na NF: A informar · Origem Combina: A informar

Descrição do produto · item 1

NCM · item 1

CST / CSOSN de entrada · item 1

CFOP da DANFE · item 1

Quantidade · item 1

Valor unitário de compra · item 1

Total dos produtos do itemPendenteQuantidade × valor unitário

Base de cálculo do ICMS · item 1

Valor do ICMS · item 1

Valor do IPI · item 1

% de ICMS · item 1

% do IPI · item 1

Base de cálculo do ICMS ST · item 1

Valor do ICMS ST · item 1

ST e diferencial na compraConforme fornecedor e mercadoria

Situação da ST para SP · item 1

NCM/CEST, descrição, retenção e acordo entre UFs determinam a aplicação; o tipo do fornecedor sozinho não define a ST.

Compra pela CS: Pendente

Compra pela CT: Pendente

Fundamento da ST de entrada · item 1

Valores em reais, sem separador de milhar.

Total dos produtosPendente

Base de cálculo do ICMSPendente

Valor do ICMSPendente

Base de cálculo do ICMS STPendente

ICMS de substituiçãoPendente

Valor do IPIPendente

Total da NF de compraPendente

Total da NF = produtos + frete da nota + IPI + ICMS ST da operação + parcelas adicionais importadas do XML, quando houver. O ICMS próprio já está no preço. ST retido anteriormente, descrito em informações complementares, não deve ser lançado como nova ST.

Conferir dados da compra5 pendências

NF de compra: Item 1: complete descrição e valor unitário.
NF de compra: Item 1: complete NCM, CST/CSOSN e CFOP da DANFE.
NF de compra: Item 1: transcreva as bases, impostos e alíquotas; informe zero quando não houver destaque.
NF de compra: Item 1: Identifique o fornecedor como fabricante, importador ou distribuidor.
NF de compra: Item 1: Informe a UF do fornecedor.

NF de venda · Combina

1 itens vinculados

Venda ao consumidor final por contribuinte de SP. Descrições, NCMs, quantidades, tipo e condição acompanham a compra. O padrão é equipamento completo e novo, com alteração manual permitida. O fornecedor, a ST recolhida para SP, a UF do cliente e sua condição perante o ICMS orientam as sugestões de saída.

Item / produto / NCM	Qtd.	Venda unitária (R$)	CST sugerido	CFOP sugerido	BC ICMS unitária	ICMS unitário	BC ICMS do item	ICMS do item	BC ICMS ST	ICMS ST	IPI	Total produtos	Total item na NF
1. Produto sem descriçãoNCM pendenteEquipamento completo · Novo · Origem a informar	1 un	Venda unitária do item 1	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente

Total dos produtosPendente

Base de cálculo do ICMSPendente

Valor do ICMSPendente

Base de cálculo do ICMS STPendente

ICMS de substituiçãoPendente

Valor do IPIPendente

Total da NF de vendaPendente

DIFAL da venda a recolher pela CSR$ 0,00

Não é somado novamente ao preço da nota. Quando a Combina recolhe o diferencial como substituta, o valor aparece em ICMS de substituição. O diferencial/antecipação da compra é uma etapa separada.

Totais somam os itens arredondados em centavos. Valores unitários de base e imposto mostram até seis casas, dividindo o total do item pela quantidade. Frete é rateado pelo valor dos produtos. Total da venda inclui IPI e nova ST, quando aplicáveis.

Premissas e pendências da saída9 pendências

O cliente final pode ser contribuinte ou não contribuinte. A responsabilidade pelo DIFAL depende dessa condição e das regras entre as UFs. MVA de revenda não é aplicada automaticamente à venda final. Confira FCP, benefícios e alíquotas na administração fiscal.

Item 1: Identifique o fornecedor como fabricante, importador ou distribuidor.
Item 1: Informe a UF do fornecedor.
Item 1: CST/CSOSN e CFOP precisam de enquadramento.
Item 1: Informe descrição e preço unitário de venda.
Item 1: Informe a UF do cliente final.
Item 1: Confirme o NCM do produto.
Item 1: Natureza de saída não determinada pela entrada; selecione o tratamento.
Item 1: Confirme a alíquota de IPI da saída (zero se não incidente).
Item 1: Informe alíquota e percentual da base de ICMS da saída.

Condições da operaçãoObservações

Condições e observações